Para realizar el alta de un proveedor o de un acreedor, desde el menú «Compras«, elegir la opción «Proveedores» y pulsar el botón «Nuevo» en la parte superior derecha.

Le aparecerá una ficha vacía para completar con los datos de su proveedor. Los campos obligatorios están señalados con un asterisco en rojo «*«. Podrá completar con los siguientes valores e información de vuestro cliente, estos son los valores que puede informar:

Razón Social, Nombre Comercial, Cif, Dirección, País, Provincia, Población, Código Postal, Teléfono, Fax, Móvil, EMail, Web. Tambien dispone de la información contable con las cuentas en las cuales se registraran los movientos contables, y los datos bancarios con los cuales ha autorizado al proveedor a cobrar sus facturas.

Al finalizar no olvidar de pulsar el botón «Guardar» en la parte superior derecha para guardar todos los cambios.